| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA AGM |
| Número do empenho: | 2123 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | REPASSES FINANCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM AO MES 04/22. | 680,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM AO MES 04/22. | 680,41 | ||
| 01/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A AGM AO MES 04/22. | 680,41 | ||
| 06/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2022 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA AGM - 12970 | 680,41 | ||
| TOTAL | 680,41 | 680,41 | 680,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
