Nome do Credor: SESCRS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2132
Data de lançamento:
01/04/2022
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SEC - OUTROS RECURSOS
Função:
Educação
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
INCENTIVO A CULTURA
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
FEIRAS E EVENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UNIDADES MOVEL PARA ATIVIDADES CULTURAIS QUE FOI REALIZADA NA PRAÇA CENTRAL AOS DIAS 29/03/2022 A 02/04/2022, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0301/2022. SEC DA EDUCAÇÃO.
0,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2022
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UNIDADES MOVEL PARA ATIVIDADES CULTURAIS QUE FOI REALIZADA NA PRAÇA CENTRAL AOS DIAS 29/03/2022 A 02/04/2022, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0301/2022. SEC DA EDUCAÇÃO.
6.000,00
06/04/2022
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UNIDADES MOVEL PARA ATIVIDADES CULTURAIS QUE FOI REALIZADA NA PRAÇA CENTRAL AOS DIAS 29/03/2022 A 02/04/2022, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0301/2022. SEC DA EDUCAÇÃO.
6.000,00
13/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UNIDADES MOVEL PARA ATIVIDADES CULTURAIS QUE FOI REALIZADA NA PRAÇA CENTRAL AOS DIAS 29/03/2022 A 02/04/2022, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0301/2022. SEC DA EDUCAÇÃO.
6.000,00
TOTAL
6.000,00
6.000,00
6.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
