Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: STEFFEN PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2136 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PNEU 185 X 70 R14. |
339,00 |
2.034,00 |
| 6.00 |
PNEU 205 X 55 R 16. |
356,00 |
2.136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
PNEU 185 X 70 R14. PNEU 205 X 55 R 16. |
4.170,00 |
|
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| 10/05/2022 |
PNEU 185 X 70 R14.
PNEU 205 X 55 R 16.
|
|
4.170,00 |
|
| 16/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PNEU 185 X 70 R14.
PNEU 205 X 55 R 16. |
|
|
4.170,00 |
| TOTAL |
4.170,00 |
4.170,00 |
4.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
