| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
| Número do empenho: | 2138 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. | 0,00 | 117,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. | 117,18 | ||
| 01/04/2022 | Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. | 117,18 | ||
| 08/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2138/2022 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP - 6305 | 117,18 | ||
| TOTAL | 117,18 | 117,18 | 117,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
