| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 2146 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE STANDER FEIRA. SEC DE TURISMO. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE STANDER FEIRA. SEC DE TURISMO. | 600,00 | ||
| 01/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE STANDER FEIRA. SEC DE TURISMO. | 600,00 | ||
| 01/04/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2146/2022, DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 12,06 | ||
| 08/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2146/2022 DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 | 587,94 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/04/2022 | 12,06 | Lançada | |
| TOTAL | 12,06 |
