| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2165 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. | 13.314,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. | 13.314,24 | ||
| 01/04/2022 | Contratação de empresa para Serviços de Transporte Escolar. | 13.314,24 | ||
| 01/04/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2165/2022, MARISUL TURISMO LTDA - ME | 267,62 | ||
| 08/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2022 MARISUL TURISMO LTDA - ME - 7686 | 13.046,62 | ||
| TOTAL | 13.314,24 | 13.314,24 | 13.314,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/04/2022 | 267,62 | Lançada | |
| TOTAL | 267,62 |
