Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: OSIEL DA VEIGA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMF MARIO QUINTANA E BIBLIOTECA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMF MARIO QUINTANA E BIBLIOTECA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
330,00 |
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04/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA LOCAIS, EMF MARIO QUINTANA E BIBLIOTECA. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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330,00 |
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04/04/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2189/2022, OSIEL DA VEIGA ME |
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6,60 |
11/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2189/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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323,40 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
04/04/2022 |
6,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,60 |
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