| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO INSS SERVIDORES FOLHA MÊS DE MARÇO DE 2022. | 97.283,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | EMPENHO REFERENTE AO INSS SERVIDORES FOLHA MÊS DE MARÇO DE 2022. | 97.283,39 | ||
| 04/04/2022 | EMPENHO REFERENTE AO INSS SERVIDORES FOLHA MÊS DE MARÇO DE 2022. | 97.283,39 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 2194/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97.283,39 | ||
| TOTAL | 97.283,39 | 97.283,39 | 97.283,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
