| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MK COM. E SERV. DE MAT. ELÉTRICOS E HID. LTDA |
| Número do empenho: | 2208 | Data de lançamento: | 04/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Retirada e reinstalação da bomba. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | Retirada e reinstalação da bomba. | 700,00 | ||
| 04/04/2022 | Retirada e reinstalação da bomba. | 700,00 | ||
| 04/04/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2208/2022, MK COM. E SERV. DE MAT. ELÉTRICOS E HID. LTDA | 29,89 | ||
| 11/04/2022 | Pagamento de Empenho 2208/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 670,11 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/04/2022 | 29,89 | Lançada | |
| TOTAL | 29,89 |
