Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MK COM. E SERV. DE MAT. ELÉTRICOS E HID. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2208 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Retirada e reinstalação da bomba. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
Retirada e reinstalação da bomba. |
700,00 |
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| 04/04/2022 |
Retirada e reinstalação da bomba.
|
|
700,00 |
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| 04/04/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2208/2022, MK COM. E SERV. DE MAT. ELÉTRICOS E HID. LTDA |
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29,89 |
| 11/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2208/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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670,11 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/04/2022 |
29,89 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
29,89 |
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