Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JACKSON JUSTINO TRES EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA E ROÇADEIRA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
0,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA E ROÇADEIRA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
225,00 |
|
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| 04/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA E ROÇADEIRA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
|
225,00 |
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| 04/04/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2213/2022, JACKSON JUSTINO TRES EPP |
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4,50 |
| 11/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2213/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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220,50 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/04/2022 |
4,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,50 |
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