Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2222 |
Data de lançamento: |
04/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM ADESIVA PARA INFORMAR POPULAÇÃO DA LEI DE VENDEDORES AMBULANTES NO MUNICIPIO. SEC DA FAZENDA. |
0,00 |
5.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM ADESIVA PARA INFORMAR POPULAÇÃO DA LEI DE VENDEDORES AMBULANTES NO MUNICIPIO. SEC DA FAZENDA. |
5.850,00 |
|
|
| 04/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM ADESIVA PARA INFORMAR POPULAÇÃO DA LEI DE VENDEDORES AMBULANTES NO MUNICIPIO. SEC DA FAZENDA. |
|
5.850,00 |
|
| 11/04/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2022 - REF. ABRIL/2022
TONIN & TONIN LTDA ME - 2775 |
|
|
1.620,10 |
| 11/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2222/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.229,90 |
| TOTAL |
5.850,00 |
5.850,00 |
5.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
