3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
INTERNET
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
POSTO DE SAUDE SANTA CRUZ- MES 03/22 R$ 199,90
199,90
199,90
1.00
ACADEMIA DA SAUDE- MES 03/22 R$ 89,90
89,90
89,90
1.00
POSTO DE SAUDE SAO LUIZ- MES 03/22 R$ 199,90
199,90
199,90
1.00
POSTO DE SAUDE SAO JOSE- MES 03/22 R$ 199,90
199,90
199,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2022
POSTO DE SAUDE SANTA CRUZ- MES 03/22 R$ 199,90 ACADEMIA DA SAUDE- MES 03/22 R$ 89,90 POSTO DE SAUDE SAO LUIZ- MES 03/22 R$ 199,90 POSTO DE SAUDE SAO JOSE- MES 03/22 R$ 199,90
689,60
04/04/2022
POSTO DE SAUDE SANTA CRUZ- MES 03/22 R$ 199,90
ACADEMIA DA SAUDE- MES 03/22 R$ 89,90
POSTO DE SAUDE SAO LUIZ- MES 03/22 R$ 199,90
POSTO DE SAUDE SAO JOSE- MES 03/22 R$ 199,90
689,60
11/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2230/2022
TIAGO COINASKI ME - 2646
689,60
TOTAL
689,60
689,60
689,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
