| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37941180- MES 04/22 R$ 90,95 | 90,95 | 90,95 |
| 1.00 | 37941291- MES 04/22 R$ 655,33 | 655,33 | 655,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | 37941180- MES 04/22 R$ 90,95 37941291- MES 04/22 R$ 655,33 | 746,28 | ||
| 05/04/2022 | 37941180- MES 04/22 R$ 90,95 37941291- MES 04/22 R$ 655,33 | 746,28 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2259/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 746,28 | ||
| TOTAL | 746,28 | 746,28 | 746,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
