Nome do Credor: ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2261
Data de lançamento:
05/04/2022
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A VAGAS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM ESCOLA, REFERENTE A 05 ALUNOS INTEGRAL A 22 DIAS LETIVOS E 15 ALUNOS PARCIAL A 22 DIAS LETIVOS AO MES 03/2022. SEC DA EDUCAÇÃO.
0,00
9.707,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2022
EMPENHO REFERENTE A VAGAS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM ESCOLA, REFERENTE A 05 ALUNOS INTEGRAL A 22 DIAS LETIVOS E 15 ALUNOS PARCIAL A 22 DIAS LETIVOS AO MES 03/2022. SEC DA EDUCAÇÃO.
9.707,50
05/04/2022
EMPENHO REFERENTE A VAGAS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM ESCOLA, REFERENTE A 05 ALUNOS INTEGRAL A 22 DIAS LETIVOS E 15 ALUNOS PARCIAL A 22 DIAS LETIVOS AO MES 03/2022. SEC DA EDUCAÇÃO.
9.707,50
13/04/2022
Pagamento de Empenho 2261/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.707,50
TOTAL
9.707,50
9.707,50
9.707,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
