| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 2294 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 860,00 | ||
| 06/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 860,00 | ||
| 06/04/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2294/2022, TIAGO COINASKI ME | 17,20 | ||
| 13/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2294/2022 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 842,80 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/04/2022 | 17,20 | Lançada | |
| TOTAL | 17,20 |
