| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 2295 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37942213- MES 04/22 R$ 67,35 | 67,35 | 67,35 |
| 1.00 | 37941264- MES 04/22 R$ 94,70 | 94,70 | 94,70 |
| 1.00 | 37942212- MES 04/22 R$ 350,60 | 350,60 | 350,60 |
| 1.00 | 37941683- MES 04/22 R$ 132,12 | 132,12 | 132,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | 37942213- MES 04/22 R$ 67,35 37941264- MES 04/22 R$ 94,70 37942212- MES 04/22 R$ 350,60 37941683- MES 04/22 R$ 132,12 | 644,77 | ||
| 06/04/2022 | 37942213- MES 04/22 R$ 67,35 37941264- MES 04/22 R$ 94,70 37942212- MES 04/22 R$ 350,60 37941683- MES 04/22 R$ 132,12 | 644,77 | ||
| 13/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 644,77 | ||
| TOTAL | 644,77 | 644,77 | 644,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
