| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
| Número do empenho: | 2297 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZDAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZDAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 920,00 | ||
| 06/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZDAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 920,00 | ||
| 13/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2022 EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 - 12685 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
