| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. | 0,00 | 1.992,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. | 1.992,27 | ||
| 06/04/2022 | Prestação de Serviços de cópias e impressão monocromáticas e coloridas com comodatos de impressora. | 1.992,27 | ||
| 13/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2301/2022 DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP - 6305 | 1.992,27 | ||
| TOTAL | 1.992,27 | 1.992,27 | 1.992,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
