| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 06/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IKR-5264. SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.013,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IKR-5264. SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.013,70 | ||
| 06/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IKR-5264. SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.013,70 | ||
| 13/04/2022 | Pagamento de Empenho 2309/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.013,70 | ||
| TOTAL | 1.013,70 | 1.013,70 | 1.013,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
