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Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2335	Data de lançamento:	08/04/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 03/22	2.103,30	2.103,30
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 03/22	6.589,57	6.589,57
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 03/22	553,08	553,08
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 03/22	2.605,56	2.605,56
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 03/22	805,11	805,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2022	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 03/22	12.656,62
08/04/2022	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 03/22		12.656,62
19/04/2022	Pagamento de Empenho 2335/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.656,62
TOTAL		12.656,62	12.656,62	12.656,62
SALDO A PAGAR				0,00