Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
11/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 68.00 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. |
30,00 |
2.040,00 |
| 2800.00 |
TIJOLO MACIÇO. |
0,45 |
1.260,00 |
| 3000.00 |
TIJOLO 06 FUROS. |
0,45 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2022 |
CIMENTO SACO DE 50 KG. TIJOLO MACIÇO. TIJOLO 06 FUROS. |
4.650,00 |
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| 11/04/2022 |
CIMENTO SACO DE 50 KG.
TIJOLO MACIÇO.
TIJOLO 06 FUROS.
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|
4.650,00 |
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| 18/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2363/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.650,00 |
| TOTAL |
4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
