| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
| Número do empenho: | 2387 | Data de lançamento: | 12/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR SPLIT. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.] | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR SPLIT. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.] | 300,00 | ||
| 12/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR SPLIT. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.] | 300,00 | ||
| 18/04/2022 | Pagamento de Empenho 2387/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
