Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2409 |
Data de lançamento: |
13/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MARIO QUINTANA E EMEI MONTEIRO LOBATO. SEC DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
2.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MARIO QUINTANA E EMEI MONTEIRO LOBATO. SEC DA EDUCAÇÃO |
2.340,00 |
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| 13/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MARIO QUINTANA E EMEI MONTEIRO LOBATO. SEC DA EDUCAÇÃO |
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2.340,00 |
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| 19/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.340,00 |
| TOTAL |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
