| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
| Número do empenho: | 2409 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MARIO QUINTANA E EMEI MONTEIRO LOBATO. SEC DA EDUCAÇÃO | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MARIO QUINTANA E EMEI MONTEIRO LOBATO. SEC DA EDUCAÇÃO | 2.340,00 | ||
| 13/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MARIO QUINTANA E EMEI MONTEIRO LOBATO. SEC DA EDUCAÇÃO | 2.340,00 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 2409/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
