| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IFT-0576, IUQ-2315, ILS-6569 E IWB-6606. SEC DA EDUCAÇÃO. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IFT-0576, IUQ-2315, ILS-6569 E IWB-6606. SEC DA EDUCAÇÃO. | 280,00 | ||
| 13/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IFT-0576, IUQ-2315, ILS-6569 E IWB-6606. SEC DA EDUCAÇÃO. | 280,00 | ||
| 13/04/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2411/2022, SELMA MARIA ROSO | 5,63 | ||
| 19/04/2022 | Pagamento de Empenho 2411/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 274,37 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/04/2022 | 5,63 | Lançada | |
| TOTAL | 5,63 |
