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Última atualização realizada em 03/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2422	Data de lançamento:	13/04/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 MES 03/22	541,16	541,16
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 03/22	4.318,46	4.318,46
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 03/22	2.853,71	2.853,71
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 03/22	3.139,03	3.139,03
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 03/22	3.716,40	3.716,40
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 03/22	1.462,92	1.462,92
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 03/22	2.423,32	2.423,32
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 03/22	4.005,89	4.005,89
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 03/22	2.457,23	2.457,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2022	COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 03/22	24.918,12
13/04/2022	COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 03/22 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 03/22		24.918,12
19/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2022 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913			24.918,12
TOTAL		24.918,12	24.918,12	24.918,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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