| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON 00220940088 |
| Número do empenho: | 2423 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DO TURISMO. SEC DE TURISMO. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DO TURISMO. SEC DE TURISMO. | 130,00 | ||
| 13/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DO TURISMO. SEC DE TURISMO. | 130,00 | ||
| 19/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2022 JANE MICHELON 00220940088 - 14516 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
