| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI 00266087078 |
| Número do empenho: | 248 | Data de lançamento: | 14/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE OFICIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de produção de material on-line, campanhas publicitárias e alimentação das redes sociais. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | Prestação de serviços de produção de material on-line, campanhas publicitárias e alimentação das redes sociais. | 1.000,00 | ||
| 14/01/2022 | Prestação de serviços de produção de material on-line, campanhas publicitárias e alimentação das redes sociais. | 1.000,00 | ||
| 21/01/2022 | Pagamento de Empenho 248/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
