Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI 00266087078 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
248 |
Data de lançamento: |
14/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
PUBLICIDADE OFICIAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Prestação de serviços de produção de material on-line, campanhas publicitárias e alimentação das redes sociais. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2022 |
Prestação de serviços de produção de material on-line, campanhas publicitárias e alimentação das redes sociais. |
1.000,00 |
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| 14/01/2022 |
Prestação de serviços de produção de material on-line, campanhas publicitárias e alimentação das redes sociais. |
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1.000,00 |
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| 21/01/2022 |
Pagamento de Empenho 248/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
