Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAIME LUIZ POGORECKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2480 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SONORIZAÇÃO REFERENTE AO EVENTO DE PASCOA E FESTIVIDADES DO DIA DO MUNICÍPIO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SONORIZAÇÃO REFERENTE AO EVENTO DE PASCOA E FESTIVIDADES DO DIA DO MUNICÍPIO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO |
3.000,00 |
|
|
| 18/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SONORIZAÇÃO REFERENTE AO EVENTO DE PASCOA E FESTIVIDADES DO DIA DO MUNICÍPIO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO |
|
3.000,00 |
|
| 25/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2480/2022
JAIME LUIZ POGORECKI - 3970 |
|
|
3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
