Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLOVIS CRISTOVAM GUIMARAES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2483 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
750,00 |
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| 18/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
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750,00 |
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| 25/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2022
CLOVIS CRISTOVAM GUIMARAES ME - 11380 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
