| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
| Número do empenho: | 2487 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61 UNIDADES DE AGUA 20L. E 3 UNIDADES DE CARGA DE GAS P13. SEC DA ADMINISTRAÇÃO | 1.458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61 UNIDADES DE AGUA 20L. E 3 UNIDADES DE CARGA DE GAS P13. SEC DA ADMINISTRAÇÃO | 1.458,00 | ||
| 19/04/2022 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 61 UNIDADES DE AGUA 20L. E 3 UNIDADES DE CARGA DE GAS P13. SEC DA ADMINISTRAÇÃO | 1.458,00 | ||
| 25/04/2022 | Pagamento de Empenho 2487/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.458,00 | ||
| TOTAL | 1.458,00 | 1.458,00 | 1.458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
