Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2488 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE AGUA 20L. SEC DA ASS SOCIAL. |
0,00 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE AGUA 20L. SEC DA ASS SOCIAL. |
378,00 |
|
|
| 19/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 UNIDADES DE AGUA 20L. SEC DA ASS SOCIAL. |
|
378,00 |
|
| 25/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2488/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
378,00 |
| TOTAL |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
