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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI 00266087078

Dados do Empenho

Número do empenho:	249	Data de lançamento:	14/01/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	PUBLICIDADE OFICIAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL ON-LINE, CAMPANHAS PUBLICITARIAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, FORA DO CONTRATO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL ON-LINE, CAMPANHAS PUBLICITARIAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, FORA DO CONTRATO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	400,00
14/01/2022	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL ON-LINE, CAMPANHAS PUBLICITARIAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, FORA DO CONTRATO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		400,00
21/01/2022	Pagamento de Empenho 249/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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