| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI 00266087078 |
| Número do empenho: | 249 | Data de lançamento: | 14/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE OFICIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL ON-LINE, CAMPANHAS PUBLICITARIAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, FORA DO CONTRATO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL ON-LINE, CAMPANHAS PUBLICITARIAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, FORA DO CONTRATO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 400,00 | ||
| 14/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL ON-LINE, CAMPANHAS PUBLICITARIAS E ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, FORA DO CONTRATO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 400,00 | ||
| 21/01/2022 | Pagamento de Empenho 249/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
