| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2491 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS JSG7146, LYX0870, RETRO RANDON, PATROLA. SECRETARIA DE OBRAS | 1.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS JSG7146, LYX0870, RETRO RANDON, PATROLA. SECRETARIA DE OBRAS | 1.530,00 | ||
| 19/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1250; E/1255; E/1254; E/1253; | 1.530,00 | ||
| 19/04/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2491/2022, MARCOS ANDRE GOTARDO ME | 64,72 | ||
| 25/04/2022 | Pagamento de Empenho 2491/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.465,28 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/04/2022 | 64,72 | Lançada | |
| TOTAL | 64,72 |
