| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2492 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETRO RANDON, LYX0870, JSG7146. SECRETARIA DE OBRAS | 2.882,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETRO RANDON, LYX0870, JSG7146. SECRETARIA DE OBRAS | 2.882,24 | ||
| 19/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/040117428; 890/040117736; 890/040116640; | 2.882,24 | ||
| 25/04/2022 | Pagamento de Empenho 2492/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.882,24 | ||
| TOTAL | 2.882,24 | 2.882,24 | 2.882,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
