Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2493 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE AGUA 20L. 2 UNIDADES DE GAS P13. SEC DA ASS SOCIAL/CRAS |
0,00 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE AGUA 20L. 2 UNIDADES DE GAS P13. SEC DA ASS SOCIAL/CRAS |
348,00 |
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| 19/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE AGUA 20L. 2 UNIDADES DE GAS P13. SEC DA ASS SOCIAL/CRAS |
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348,00 |
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| 25/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2022
WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME - 11954 |
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348,00 |
| TOTAL |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
