| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
| Número do empenho: | 2493 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE AGUA 20L. 2 UNIDADES DE GAS P13. SEC DA ASS SOCIAL/CRAS | 348,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE AGUA 20L. 2 UNIDADES DE GAS P13. SEC DA ASS SOCIAL/CRAS | 348,00 | ||
| 19/04/2022 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADES DE AGUA 20L. 2 UNIDADES DE GAS P13. SEC DA ASS SOCIAL/CRAS | 348,00 | ||
| 25/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2022 WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME - 11954 | 348,00 | ||
| TOTAL | 348,00 | 348,00 | 348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
