| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 2496 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE AGUA ENGARRAFADA COM GAS, 600 UNIDADES DE AGUA ENGARRAFADA SEM GAS E 4 UNIDADES DE AGUA 20 LT PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, AREA COVID. | 1.122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE AGUA ENGARRAFADA COM GAS, 600 UNIDADES DE AGUA ENGARRAFADA SEM GAS E 4 UNIDADES DE AGUA 20 LT PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, AREA COVID. | 1.122,00 | ||
| 19/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE AGUA ENGARRAFADA COM GAS, 600 UNIDADES DE AGUA ENGARRAFADA SEM GAS E 4 UNIDADES DE AGUA 20 LT PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, AREA COVID. | 1.122,00 | ||
| 25/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2496/2022 SUPERMERCADO PANISSI LTDA - 1270 | 1.122,00 | ||
| TOTAL | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
