| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR MENEGHETTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2509 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Credenciamento para Contratação de Farmácias e/ou Drogarias para fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares. SEC DA SAUDE | 11.281,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | Credenciamento para Contratação de Farmácias e/ou Drogarias para fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares. SEC DA SAUDE | 11.281,09 | ||
| 20/04/2022 | Credenciamento para Contratação de Farmácias e/ou Drogarias para fornecimento de medicamentos éticos, genéricos e similares. SEC DA SAUDE | 11.281,09 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 2509/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.281,09 | ||
| TOTAL | 11.281,09 | 11.281,09 | 11.281,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
