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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2513	Data de lançamento:	20/04/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET E REDE DE ENERGIOA 110V NA SALA DE AMBULATÓRIO E ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DO SÃO MIGUEL. SEC DA SAUDE	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET E REDE DE ENERGIOA 110V NA SALA DE AMBULATÓRIO E ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DO SÃO MIGUEL. SEC DA SAUDE	2.500,00
20/04/2022	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET E REDE DE ENERGIOA 110V NA SALA DE AMBULATÓRIO E ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DO SÃO MIGUEL. SEC DA SAUDE		2.500,00
28/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2022 ISMAEL MERLO COINASKI - 10370			2.500,00
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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