Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FABIANO ANDRE SELLE 86598279020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2517 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ E AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE SÃO MIGUEL. SEC DA SAUDE |
0,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LUZ E AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE SÃO MIGUEL. SEC DA SAUDE |
1.040,00 |
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| 20/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; E/12; |
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1.040,00 |
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| 29/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2517/2022
FABIANO ANDRE SELLE 86598279020 - 13470 |
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1.040,00 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
