| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA GAMBETTA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AHZ8391, IXZ0870 E IOB7106. SEC DE OBRAS | 1.905,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AHZ8391, IXZ0870 E IOB7106. SEC DE OBRAS | 1.905,00 | ||
| 20/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1075; 001/1076; 001/1074; | 1.905,00 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 2524/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.905,00 | ||
| TOTAL | 1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
