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Última atualização realizada em 04/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JORANDI RAMOS 96911840015

Dados do Empenho
Número do empenho: 2530 Data de lançamento: 20/04/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: SUAS PRIMEIRA INFANCIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES PARA O KIT GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 0,00 493,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES PARA O KIT GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 493,00
20/04/2022 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES PARA O KIT GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 493,00
28/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2022 JORANDI RAMOS 96911840015 - 14411 493,00
TOTAL 493,00 493,00 493,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.