| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JORANDI RAMOS 96911840015 |
| Número do empenho: | 2530 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS PRIMEIRA INFANCIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES PARA O KIT GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 493,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES PARA O KIT GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 493,00 | ||
| 20/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES PARA O KIT GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 493,00 | ||
| 28/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2022 JORANDI RAMOS 96911840015 - 14411 | 493,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
