3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
SUAS PRIMEIRA INFANCIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES PARA O KIT GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
0,00
493,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES PARA O KIT GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
493,00
20/04/2022
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE COBERTORES PARA O KIT GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
493,00
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2022
JORANDI RAMOS 96911840015 - 14411
493,00
TOTAL
493,00
493,00
493,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.