Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2533 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. SEC DA EDUCAÇÃO |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. SEC DA EDUCAÇÃO |
1.500,00 |
|
|
| 20/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. SEC DA EDUCAÇÃO |
|
1.500,00 |
|
| 28/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2533/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
