| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS |
| Número do empenho: | 2533 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. SEC DA EDUCAÇÃO | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. SEC DA EDUCAÇÃO | 1.500,00 | ||
| 20/04/2022 | EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. SEC DA EDUCAÇÃO | 1.500,00 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 2533/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
