| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 3794 1277 MES 03/2022 R$ 417,57 | 417,57 | 417,57 |
| 1.00 | 3794 1210 MES 03/2022 R$ 112,56 | 112,56 | 112,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 3794 1277 MES 03/2022 R$ 417,57 3794 1210 MES 03/2022 R$ 112,56 | 530,13 | ||
| 20/04/2022 | 3794 1277 MES 03/2022 R$ 417,57 3794 1210 MES 03/2022 R$ 112,56 | 530,13 | ||
| 25/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2540/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 530,13 | ||
| TOTAL | 530,13 | 530,13 | 530,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
