| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL S A |
| Número do empenho: | 2547 | Data de lançamento: | 20/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 55 984544263 MES 03/2022 55 984545271 MES 03/2022 55 984546880 MES 03/2022 55 984548362 MES 03/2022 55 984549784 MES 03/2022 55 984546652 MES 03/2022 55 984549892 MES 03/2022 55 984549197 MES 03/2022 55 984542542 MES 03/2022 | 612,60 | 612,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 55 984544263 MES 03/2022 55 984545271 MES 03/2022 55 984546880 MES 03/2022 55 984548362 MES 03/2022 55 984549784 MES 03/2022 55 984546652 MES 03/2022 55 984549892 MES 03/2022 55 984549197 MES 03/2022 55 984542542 MES 03/2022 | 612,60 | ||
| 20/04/2022 | 55 984544263 MES 03/2022 55 984545271 MES 03/2022 55 984546880 MES 03/2022 55 984548362 MES 03/2022 55 984549784 MES 03/2022 55 984546652 MES 03/2022 55 984549892 MES 03/2022 55 984549197 MES 03/2022 55 984542542 MES 03/2022 | 612,60 | ||
| 25/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2022 OI MOVEL S A - 9748 | 612,60 | ||
| TOTAL | 612,60 | 612,60 | 612,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
