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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OI MOVEL S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2547	Data de lançamento:	20/04/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	55 984544263 MES 03/2022 55 984545271 MES 03/2022 55 984546880 MES 03/2022 55 984548362 MES 03/2022 55 984549784 MES 03/2022 55 984546652 MES 03/2022 55 984549892 MES 03/2022 55 984549197 MES 03/2022 55 984542542 MES 03/2022	612,60	612,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2022	55 984544263 MES 03/2022 55 984545271 MES 03/2022 55 984546880 MES 03/2022 55 984548362 MES 03/2022 55 984549784 MES 03/2022 55 984546652 MES 03/2022 55 984549892 MES 03/2022 55 984549197 MES 03/2022 55 984542542 MES 03/2022	612,60
20/04/2022	55 984544263 MES 03/2022 55 984545271 MES 03/2022 55 984546880 MES 03/2022 55 984548362 MES 03/2022 55 984549784 MES 03/2022 55 984546652 MES 03/2022 55 984549892 MES 03/2022 55 984549197 MES 03/2022 55 984542542 MES 03/2022		612,60
25/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2022 OI MOVEL S A - 9748			612,60
TOTAL		612,60	612,60	612,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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