| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SELMA MARIA ROSO |
| Número do empenho: | 2552 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ITJ7927 E IKD8804. SEC DA EDUCAÇÃO | 1.337,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ITJ7927 E IKD8804. SEC DA EDUCAÇÃO | 1.337,00 | ||
| 22/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/221; 1/222; 1/224; SEC DA EDUCAÇÃO | 1.337,00 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 2552/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.337,00 | ||
| TOTAL | 1.337,00 | 1.337,00 | 1.337,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
