| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 263 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PARA DANFE 001649. SEC DA SAUDE. | 11,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PARA DANFE 001649. SEC DA SAUDE. | 11,97 | ||
| 17/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PARA DANFE 001649. SEC DA SAUDE. | 11,97 | ||
| 19/01/2022 | Pagamento de Empenho 263/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11,97 | ||
| TOTAL | 11,97 | 11,97 | 11,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
