Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2640 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL ABRIL 2022 |
0,00 |
21.931,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL ABRIL 2022 |
21.931,10 |
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| 25/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETÊNCIA 04/2022. |
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21.931,10 |
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| 25/04/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS |
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25,63 |
| 28/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2640/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.905,47 |
| TOTAL |
21.931,10 |
21.931,10 |
21.931,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
25/04/2022 |
25,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
25,63 |
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