Nome do Credor: IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE PRAGAS E JARDINAGEM
Dados do Empenho
Número do empenho:
269
Data de lançamento:
17/01/2022
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SAUDE
Unidade:
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DO AMBIENTE DA SEDE GRUPO DOS ESCOTEIROS JANDAIA PARA ELIMINAÇÃO DE TODOS OS VIRUS, FUNGOS E BACTERIAIS, BEM COMO COMBATE COVID-19 COM PRODUTOS PARA USO PROFISSIONAL.SEC DA SAUDE.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DO AMBIENTE DA SEDE GRUPO DOS ESCOTEIROS JANDAIA PARA ELIMINAÇÃO DE TODOS OS VIRUS, FUNGOS E BACTERIAIS, BEM COMO COMBATE COVID-19 COM PRODUTOS PARA USO PROFISSIONAL.SEC DA SAUDE.
550,00
17/01/2022
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DO AMBIENTE DA SEDE GRUPO DOS ESCOTEIROS JANDAIA PARA ELIMINAÇÃO DE TODOS OS VIRUS, FUNGOS E BACTERIAIS, BEM COMO COMBATE COVID-19 COM PRODUTOS PARA USO PROFISSIONAL.SEC DA SAUDE.
550,00
17/01/2022
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 269/2022, IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE PRAGAS E JARDINAGEM LTDA
11,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2022
IMUNIZADORA SHALOM CONTROLE DE PRAGAS E JARDINAGEM LTDA - 13976
539,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
