| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PATRIK CERBARO ME |
| Número do empenho: | 2723 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.548,00 | ||
| 25/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.548,00 | ||
| 03/05/2022 | Pagamento de Empenho 2723/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.548,00 | ||
| TOTAL | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
