Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2734 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE COMPRAS |
0,00 |
1.511,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE COMPRAS |
1.511,74 |
|
|
| 25/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE COMPRAS |
|
1.511,74 |
|
| 03/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2734/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.511,74 |
| TOTAL |
1.511,74 |
1.511,74 |
1.511,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
